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贝博体育狼堡:贝博体育狼堡2018年度部门决算说明

一、部门概况

(一)部门主要职责及机构设置

实施高中学历教育,促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规,深化素质教育,推进学校教育现代化建设,提高教育教学质量,培养德、智、体等方面和谐发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)2018年度部门工作完成情况

2018年度,在市教育局的正确领导和全体教职工的共同努力下,我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和全国教育大会精神,坚持以教育教学为中心,“以人为本,立德树人”,充分发挥领导班子的整体效能,促进了学校各项工作的全面开展。现将一年来的工作情况总结如下:

一、建立现代学校管理制度,促进学校内涵发展

二、加强党建工作,推动学校稳定协调发展

三、积极落实教育惠民政策,确保我校教育扶贫工作“不漏一生”

四、师资队伍建设成绩突出,教师骨干群体已经形成

五、建设智慧校园,提高教师现代化教学应用技术水平

六、完善素质教育体系,促进学生全面发展

七、狠抓常规教学,加强教育科研,教育质量再上台阶

八、加强新课改、新高考研究,引领全市新高考研究工作

九、丰富校园文化活动,凸显渭高办学特色

十、实施校园建设改造提升工程,办学条件进一步改善

(三)部门决算单位构成

贝博体育狼堡是渭南市教育局下属一级预算事业单位,纳入本部门2018年部门决算的二级单位0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

贝博体育狼堡 

财政补助事业单位

(四)部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制320人,其中行政编制0人、事业编制320人;实有人员288人,其中行政0人、事业288人。单位管理的离退休人员19人。

(五)部门国有资产占用及购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、2018年度部门决算公开表

1、2018年部门决算收支总表。

2、2018年部门决算收入总表。

3、2018年部门决算支出总表。

4、2018年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。

12、2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入5911.47万元,较上年增长0.57%,其主要原因是2018年新招聘研究生免费师范生23人,教师人数增加所以收入增加;支出5927.84万元,较上年增长11.4%,其主要原因是2018年新招聘研究生免费师范生23人,教师人数增加所以支出增加。

1、收入总计5911.47万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入5629.47万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年长0.9%,因为2018年新招聘研究生免费师范生23人。 

。2)政府性基金收入0万元,较上年减少100%,因为今年未拨付政府性基金。

(3)事业收入282万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,2018年住宿费收入282万元,较上年减少-1.7%,因为2018年住宿学生人数减少,事业收入减少。

(4)经营收入0万元,我单位无经营收入。

(5)其他收入0元,我单位无经营收入。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,我单位2018年未用事业基金弥补收支差额。

(7)上年结转和结余946.67万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

? 2、支出总计5927.84万元,包括:

(1)基本支出4981.17万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 3858.7万元,工资福利支出较上年增长8.2%,因为教师人数增加,支出加大。对个人和家庭的补助支出136.6万元,较上年减少61.6%,因为2017年对个人和家庭补助包含住房公积金,2018年住房公积金在工资福利支出列支,2018年助学金减少。商品和服务支出985.87万元,较上年减少11.5%,因为2018年维修费用减少。

(2)项目支出946.67万元,主要是为完成2017年未竣工项目,包括渭财办预【2017】1112号640万元为改善教学薄弱设施;渭财办预【733】号450万元为体育运动场改造及实验室建设。较上年增长231.6%,因为2017年我单位进行了体育文化长廊建设项目,体育运动场改造及实验室建设,渭高大讲堂维修改造,监控维修改造等项目。

(3)经营支出0万元,与上年对比增加0%。

(4)对附属单位补助支出0万元,与上年对比增加0%。

(5)结余分配0万元,与上年对比增加0%。

(6)年末结转和结余930.3万元,为本年度权责发生制资金,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入5629.47万元,较上年增长0.7%,其主要原因是教师人数增加,财政拨款收入增大;支出5645.84万元,其中:基本支出4699.17万元,较上年增长4.4%,其中主要原因是人员经费和公用经费略有增长,项目支出946.67万元,较上年增长231.6%,其主要原因是因为2017年我单位进行了体育文化长廊建设项目,体育运动场改造及实验室建设,渭高大讲堂维修改造,监控维修改造等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按支出功能分类科目说明支出具体内容)。

(1)一般公共服务支出0万元。较上年增长0%,其主要原因是我单位无一般公共服务支出。

(2)教育支出5265.89万元,较上年增长21.4%,其主要原因是教师人数增加,各项支出增大。其中:基本支出4319.22万元,项目支出946.67万元。

(3)社会保障就业支出379.95万元较上年减少12.6%,因为2017年对个人和家庭补助包含住房公积金,2018年住房公积金在工资福利支出列支

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和共用经费分别进行说明)。

(1)人员经费3895.3万元。较上年增长4.6%,其主要原因是2018年教师人数增加,其中:工资福利支出3758.7万元,对个人和家庭补助136.6万元。

(2)公用经费803.87万元。较上年增长5.1%,其主要原因是教师人数增加。其中商品和服务支出803.87万元。

(三)政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四)国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(五)2018年部门决算项目支出情况。

项目支出946.67万元,主要是未完成2017年未竣工项目,包括渭财办预【2017】1112号640万元为改善教学薄弱设施;渭财办预【2017】733号450万元为体育运动场改造及实验室建设。较上年增长231.6%,因为2017年我单位进行了体育文化长廊建设项目,体育运动场改造及实验室建设,渭高大讲堂维修改造,监控维修改造等。

2018年本部门项目支出946.67万元,其中:行政事业类项目支出946.67万元,较上年增长231.6%,其主要原因是因为2018年我单位进行了体育文化长廊建设项目,体育运动场改造及实验室建设,渭高大讲堂维修改造,监控维修改造等。;基本建设类项目支出0万元,较上年增长0%,其主要原因是我单位无基本建设项目支出。

(六)2018年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额30万元,授予中小企业合同金额30万元,占政府采购支出总金额的100%。其中:政府采购货物类支出30万元,较上年增长100%,其主要原因是2017年我单位无政府采购支出;政府采购服务类支出0万元,较上年增长0%,其主要原因是我单位2018年无政府采购服务支出;政府采购工程类支出0万元,较上年增长0%,其主要原因是我单位2018年无政府采购工程支出。

(七)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

?1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4万元,较上年增长0%,其主要原因是我单位严格按照中省市相关规定执行,其中,因公出国(境)团组共0批,0人次,支出0万元,较预算增长0%,其主要原因是未发生因公出国;保有车辆3台,购置车辆0台,公务用车运行维护费4万元,较预算增长0%,其主要原因是我单位严格按照中省市相关规定执行;公务接待0批次、0人,支出0万元,较预算增长0%,其主要原因是我单位未进行公务接待。

(1)因公出国(境)费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元,较上年增长0%,其主要原因是我单位未发生因公出国;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组,0人次,支出0万元;0团组,0人次,支出0万元

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台,支出0万元;2018年公务用车运行维护支出4万元,较去年同比增长0%。其主要原因是单位严格按照中省市相关规定,压缩一般性支出。费用主要用于学校车辆加油、维修、保养等。

(3)公务接待费支出情况

2018年度公务接待0批次,0人次,支出0万元,较去年同比增长0%,主要原因是我单位未进行相关公务接待。

2、培训费支出情况

2018年度培训费支出0万元,较去年同比增长0%,主要原因是我单位未开展相关培训。

3、会议费支出情况

2018年度会议费支出0万元,较去年同比增长0%,主要原因是我单位未召开相关会议。

(八)机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费支出803.87万元,主要用于学校的日常办公、水电费、差旅费等支出,较上年同期增加5.1%,主要原因是教师人数增加,各项支出加大。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水电费、取暖费等。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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? 附件:、2018年部门决算公开报表

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019年9月3日

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